Voor het eerst publiceren wij als gemeente Zundert onze 1ste bestuursrapportage 2024 als volledig digitaal document. Een grote stap voor onze organisatie maar ook voor u als raad. Stappen die er hopelijk voor gaan zorgen dat we duidelijker, directer maar ook overzichtelijker kunnen communiceren. Een stap waarmee we willen bewerkstellen dat planning & control voor een grotere groep aantrekkelijker wordt.
Daarnaast heeft u als raad ook besloten van 3 bestuursrapportages over te gaan naar 2 bestuursrapportages. Deze eerste rapportage is vooral bedoeld om de netwerkbegroting 2024 financieel te herijken aan de meest actuele situatie. De netwerkbegroting is immers al in september 2023 gereedgekomen en in november 2023 door u vastgesteld. Ook rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid en de kredieten over het eerste kwartaal.
In deze eerste rapportage over 2024 zijn de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2023 verwerkt. De meicirculaire is nu nog niet bekend. De gevolgen hiervan worden in een afzonderlijke raadsmededeling toegelicht.
In deze bestuursrapportage zien we een incidenteel positief resultaat en een structureel negatief resultaat. Het positief incidenteel resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door grondverkopen en het herijken van de planning van de lopende investeringen. Het structureel negatief resultaat is vooral het resultaat van hernieuwde indexaties. Deze tendens zien we landelijk en we hopen op een stabiele structurele financieringsstructuur vanuit de landelijke overheid. Tot die tijd zetten we de incidentele voordelen in om structureel onze ambities voor de gemeenschap waar te kunnen maken.