Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2024. In deze rapportage wordt de voortgang weergegeven van de strategische doelstellingen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het jaarrekeningresultaat 2024 weergegeven.
Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de netwerkbegroting 2024-2027. Alle mutaties van de verschillende budgetten worden per programma nader toegelicht. De peildatum van de werkelijke cijfers is 1 mei 2024. NB: Gezien de doorlooptijd van het bestuurlijke besluitvormingsproces ná de peildatum kan de actualiteitswaarde van de informatie uit deze bestuursrapportage op onderdelen zijn verminderd.
Leesinstructie mutaties
Zoals het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorschrijft worden personeelslasten in de begroting zoveel mogelijk toegeschreven naar de taakvelden waar het werk wordt gedaan. Omdat we in Zundert naar een optimale flexibiliteit van de inzet van medewerkers streven, vinden er regelmatig verschuivingen van personele inzet plaats tussen taakvelden. Medewerkers worden immers steeds daar ingezet waar dat het meest urgent is en/of het meeste waarde toevoegt aan de opgave en doelstelling. Dat heeft wel tot gevolg dat wanneer er verplaatsingen van personele lasten naar taakvelden uit verschillende programma’s plaatsvinden, het budgetrecht van de raad aan de orde is. De begrotingswijziging waarbij het ene programma meer en het andere programma dus minder personeelsinzet vraagt heeft volgens de BBV daarom een raadsbesluit nodig. Onder aan de streep van de totale begroting blijft dat budgetneutraal. Dat wordt, waar dat aan de orde is in deze bestuursrapportage, ook zo benoemd bij de toelichtingen op de mutaties.
Overige opmerkingen
- De financiële gevolgen zijn incidenteel in de begroting 2024 aangepast. Structurele gevolgen worden meegenomen in de begroting 2025.
- De overhevelingsvoorstellen uit de 3e bestuursrapportage 2023 zijn verwerkt in de primitieve begroting 2024.
- De overhevelingsvoorstellen uit de jaarrekening 2023 zijn niet verwerkt in de begroting 2024.
- De niet afgeronde inspanningen uit 2023 zijn ook meegenomen in deze bestuursrapportage.