Begrotingssaldo
Het begrotingssaldo conform netwerkbegroting 2024 is: € 258.966 voordelig
Bijstelling 1e bestuursrapportage van: € 1.753.857 voordelig
Dit brengt het aangepaste begrotingssaldo op: € 2.012.823 voordelig
Bijzonderheden
Hieronder zijn de opvallendste zaken van de 1e bestuursrapportage weergegeven:
|
Incidentele posten |
|
|
Lagere kapitaallasten a.g.v. verlenging termijn investeringen |
€ 219.000 |
|
Dividend BNG |
€ 31.000 |
|
Rente |
€ 400.000 |
|
Accountantskosten i.v.m. SISA-regelingen |
€- 35.000 |
|
Verkoop gronden |
€ 1.572.000 |
|
Woonvisie en arbeidsmigranten |
€ - 43.000 |
|
Overige |
€ - 16.143 |
|
Totaal incidentele posten |
€ 2.127.857 |
|
|
|
|
Structurele posten |
|
|
Bijdrage VNG |
€ - 51.000 |
|
Lagere opbrengst toeristenbelasting |
€ - 60.000 |
|
Hogere kosten huur Bredaseweg 1 (3 jaar) |
€ - 34.000 |
|
Regionale projecten WMO |
€ - 37.000 |
|
Kosten rekenkamer en uitbreiding formatie griffie |
€ - 35.000 |
|
Indexering jeugdprofessionals |
€ - 48.000 |
|
Indexering gevel tot gevelbestek |
€ - 109.000 |
|
Totaal structurele posten |
€ - 374.000 |
|
|
|
|
Saldo 1e berap 2024 |
€ 1.753.857 |