Begrotingssaldo
Het begrotingssaldo conform netwerkbegroting 2024 is: € 258.966 voordelig
Bijstelling 1e bestuursrapportage van: € 1.753.857 voordelig
Bijstelling 2 bestuursrapportage van € 189.290 voordelig
Dit brengt het aangepaste begrotingssaldo op: € 2.202.113 voordelig
Bijzonderheden
Hieronder zijn de opvallendste zaken van de 2e bestuursrapportage weergegeven:
|
Incidentele posten |
|
|
Afsluiten project de Zindering |
-610.000 |
|
Aanvullende kosten Fort Oranje |
-230.000 |
|
Vorming voorziening onderhoud Zonnebloem |
-645.000 |
|
Hogere rentebaten |
273.000 |
|
Hogere legesopbrengsten |
200.000 |
|
Lagere exploitatievergoeding zwembad |
64.000 |
|
Lagere kosten WMO |
139.000 |
|
Overige |
-43.710 |
|
Totaal incidentele posten |
-852.710 |
|
|
|
|
Structurele posten |
|
|
Algemene uitkering |
1.743.000 |
|
Hogere OZB opbrengst |
226.000 |
|
Lagere kosten leerlingenvervoer |
150.000 |
|
Hogere kosten I&A |
-161.000 |
|
Lagere energiekosten |
150.000 |
|
Hogere kosten werkplein (compensatie door algemene uitkering) |
-423.000 |
|
Hogere kosten WVS (compensatie door algemene uitkering) |
-214.000 |
|
Hogere kosten jeugd (compensatie door algemene uitkering) |
-429.000 |
|
Totaal structurele posten |
1.042.000 |
|
|
|
|
Positief saldo 2e berap 2024 |
€ 189.290 |
Overheveling incidentele budgetten
In 2024 zijn een aantal incidentele budgetten aanwezig die hun oorsprong vinden in 2024, maar waarvan de activiteiten en de daarbij horende kosten pas in 2025 terecht zullen komen. Het gaat hierbij om de volgende kosten:
- Archief € 55.000
- Woo overheveling € 50.000
- Inburgering € 40.000
- Beschermd wonen € 265.000