Deze eerste rapportage is vooral bedoeld om de netwerkbegroting 2025 financieel te herijken naar de meest actuele situatie. De netwerkbegroting is immers al in september 2024 gereedgekomen en in november 2024 door u vastgesteld. Ook rapporteren we over de voortgang in de uitvoering van het beleid en de kredieten over het eerste kwartaal.
In deze eerste rapportage over 2025 zijn de financiële gevolgen van de decembercirculaire 2024 verwerkt. De meicirculaire is nu nog niet bekend. De gevolgen hiervan worden in een afzonderlijke raadsmededeling toegelicht.
In deze bestuursrapportage zien we een structureel negatief resultaat. Het structureel negatief resultaat is vooral het resultaat van hogere kosten voor de WMO en Jeugdzorg. Inmiddels de voorjaarsnota is bekend geworden dat we hiervoor gecompenseerd worden. De hoogte hiervan is nog niet bekend en zal worden opgenomen in de meicirculaire. Dit is in deze rapportage nog niet verwerkt.
De inspanningen lopen verder op schema en geven nu geen aanleiding om grote wijzigingen aan te brengen.