Algemeen
Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025. In deze rapportage wordt de voortgang weergegeven van de strategische doelstellingen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het jaarrekeningresultaat 2025 weergegeven.
Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de netwerkbegroting 2025-2028. Alle mutaties van de verschillende budgetten worden per programma nader toegelicht. De peildatum van de werkelijke cijfers is 1 mei 2025. NB: Gezien de doorlooptijd van het bestuurlijke besluitvormingsproces ná de peildatum kan de actualiteitswaarde van de informatie uit deze bestuursrapportage op onderdelen zijn verminderd.
Cijfers
De financiële tabellen bij de programma's zijn rechtstreeks gekoppeld met ons financiële systeem. In het financiële systeem worden lasten als een positief bedrag en baten als een negatief bedrag opgenomen. In de financiële tabellen worden deze bedragen opgeteld. Dit betekent dat een positief saldo een negatief resultaat is, en een negatief saldo een positief resultaat is. Per verschillenanalyse hebben we ter verduidelijking aangegeven of het een voordeel of een nadeel is.
Personeel
De personele lasten worden verdeeld over alle programma’s. Personeel wordt ingezet daar waar het nodig is. Daarom vinden er verschuivingen tussen programma’s plaats.
Per saldo betreft dit een budgettaire verschuiving en heeft daarmee geen resultaateffect. Bij de verschillenanalyse wordt daarom alleen het woord “personeel” vermeld.