Algemeen
Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025. In deze rapportage wordt de voortgang weergegeven van de strategische doelstellingen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het jaarrekeningresultaat 2025 weergegeven.
Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de netwerkbegroting 2025-2028. Alle mutaties van de verschillende budgetten worden per programma nader toegelicht. De peildatum van de werkelijke cijfers is 1 september 2025. NB: Gezien de doorlooptijd van het bestuurlijke besluitvormingsproces ná de peildatum kan de actualiteitswaarde van de informatie uit deze bestuursrapportage op onderdelen zijn verminderd.
Personeel
De personele lasten worden verdeeld over alle programma’s. Personeel wordt ingezet daar waar het nodig is. Daarom vinden er verschuivingen tussen programma’s plaats.
Per saldo betreft dit een budgettaire verschuiving en heeft daarmee geen resultaateffect. Bij de verschillenanalyse wordt daarom alleen het woord “personeel” vermeld.