B egrotingssaldo (bedragen x € 1.000)
Het begrotingssaldo conform netwerkbegroting 2025 is: 1.207 voordelig
Aanpassing saldo door septembercirculaire -196 nadelig
Bijstelling 1e bestuursrapportage van: -590 nadelig
Aankoop Hofdreef € -18 nadelig
Aanpassing borden bij evenementen van € 48 voordelig
Bijstelling 2e bestuursrapportage van € 688 voordelig
Dit brengt het aangepaste begrotingssaldo op € 1.139 voordelig
Bijzonderheden
Hieronder zijn de opvallendste zaken van de 2e bestuursrapportage weergegeven:
|
Incidentele posten |
Bedragen x € 1.000 |
|
Lagere rentelasten, door langere looptijd investeringen |
265 |
|
Periodiek btw-onderzoek, teruggave belastingdienst |
123 |
|
Vervanging stalen roede De Akkermolen |
-58 |
|
Totaal incidentele posten |
330 |
|
|
|
|
Structurele posten |
|
|
Hogere opbrengst OZB door areaaluitbreiding |
270 |
|
Hogere uitkering gemeentefonds |
781 |
|
Lagere opbrengst bouwleges |
-300 |
|
Hogere lasten groenonderhoud (stukje incidenteel) |
-156 |
|
Per saldo hogere uitgaven bijstand |
-227 |
|
Hogere uitgaven WMO |
-126 |
|
Overige |
116 |
|
Totaal structurele posten |
358 |
|
|
|
|
Positief saldo 2e berap 2025 |
688 |
Overheveling incidentele budgetten
In 2025 zijn een aantal incidentele budgetten aanwezig die hun oorsprong vinden in 2025, maar
waarvan de activiteiten en de daarbij horende kosten pas in 2026 terecht zullen komen. Het gaat
hierbij om de volgende kosten:
- Beschermd wonen ad € 732
- Modulair bouwen € 100
- Omgevingswet uit gemeentefonds € 169