Inleiding

Algemeen

Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2026 (2e berap). In deze rapportage wordt de voortgang weergegeven van de strategische doelstellingen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk de prognose van het jaarrekeningresultaat 2026 weergegeven.

Deze bestuursrapportage is opgezet in de structuur van de netwerkbegroting 2026-2029. Alle mutaties van de verschillende budgetten > € 40.000 worden per programma nader toegelicht. De peildatum van de werkelijke cijfers is 1 september 2026.

Gezien de doorlooptijd van het bestuurlijke besluitvormingsproces ná de peildatum kan de actualiteitswaarde van de informatie uit deze bestuursrapportage op onderdelen zijn verminderd.

Cijfers

In het financiële systeem worden lasten als een positief bedrag en baten als een negatief bedrag opgenomen. In de financiële tabellen worden deze bedragen opgeteld. Dit betekent dat een positief saldo een negatief resultaat is, en een negatief saldo een positief resultaat is. Per verschillenanalyse hebben we ter verduidelijking aangegeven of het een voordeel of een nadeel is.

Personeel

De personele lasten worden verdeeld over alle programma’s. Personeel wordt ingezet daar waar het nodig is. Daarom vinden er verschuivingen tussen programma’s plaats.

Per saldo betreft dit een budgettaire verschuiving en heeft daarmee geen resultaateffect. Bij de verschillenanalyse wordt daarom alleen het woord 'personeel' vermeld.

Investeringen

De investeringen worden per programma opgenomen. Voor de volgende investeringen komt nog een apart raadsvoorstel:

• vervangen element/asfalt 26
• Traverse Sint Bavostraat Rijsbergen

Hieronder ziet u een totaalbeeld van alle lopende investeringen: wat is begroot, wat is er tot 1 september 2026 uitgegeven en wat wordt er nog uitgevoerd.

Bedragen x € 1

Netcongestie

Op piekmomenten is het elektriciteitsnet voller dan het aankan, zowel voor het afnemen van stroom als voor het terug leveren van opgewekte stroom. Er is – in ieder geval tot 2035 – onvoldoende capaciteit om de groeiende vraag naar elektriciteit te faciliteren. Dit raakt onze ambities en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werk en leven. Het betekent namelijk dat nieuwe gebouwen niet meer of met (veel) vertraging kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. We houden rekening met een aansluitstop voor groot- én kleinverbruik. De impact op kleinverbruik is groter als gevolg van wijzigingen in de regelgeving voor het verdelen van capaciteit. Deze regelgeving was tot 2026 enkel van toepassing op grootverbruik. Naast een aansluitstop blijft het risico op uitval van het stroomnetwerk door overbelasting of preventief afschakelen sterk aanwezig.