Begrotingssaldo (bedragen x € 1,-)
Het begrotingssaldo conform netwerkbegroting 2026 is: € 80.845 voordelig
Aanpassing saldo door septembercirculaire € 47.789 voordelig
Bijstelling 1e bestuursrapportage van € 52.376 nadelig
Bijstelling 2e bestuursrapportage van € 507.596 voordelig
Dit brengt het aangepaste begrotingssaldo op € 583.854 voordelig.
Bijzonderheden
Hieronder zijn de opvallendste zaken van de 2e bestuursrapportage weergegeven:
|
STRUCTUREEL |
Bedrag x € 1 |
|
|
Hogere OZB inkomsten door areaaluitbreiding en lagere bijdrage aan BWB door verlaging bezwaarschriften |
135.000 |
voordeel |
|
Hogere lasten wegen door weersomstandigheden en indexaties (voor € 100.000 structureel) |
-300.000 |
nadeel |
|
Meicirculaire gemeentefonds en nabetalingen over 2025 en 2024 |
874.000 |
voordeel |
|
Stijgende kosten voor jeugdzorg |
-942.000 |
nadeel |
|
TOTAAL STRUCTUREEL |
- 233.000 |
nadeel |
|
|
|
|
|
INCIDENTEEL |
|
|
|
Wachtgeldregeling wethouders |
-222.000 |
nadeel |
|
Verhoging pensioenvoorziening wethouders door aanpassing dekkingsgraad en rente |
-99.000 |
nadeel |
|
Lagere afschrijvingen en rente door aanpassing planning investeringen |
311.000 |
voordeel |
|
Teruggave over 2025 van GR-en OMWB , RWB, WVS en Werkplein |
195.000 |
voordeel |
|
Eenmalige dekking SISA-uitkering CDOKE-gelden uit voorgaande jaren |
400.000 |
voordeel |
|
Winstneming verkoop grondexploitatie Beekzicht |
98.000 |
voordeel |
|
Groot onderhoud De Zonnebloem werkelijke lasten lager dan voorziening |
185.000 |
voordeel |
|
Door lagere toerekening rente en btw hogere toevoeging aan voorziening riolering |
-316.000 |
nadeel |
|
Hogere legesinkomsten |
200.000 |
voordeel |
|
Overige |
-11.404 |
nadeel |
|
TOTAAL INCIDENTEEL |
740.596 |
voordeel |
|
|
|
|
|
TOTAAL RESULTAAT 2E BERAP 2026 |
507.596 |
voordeel |