Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader
Voor het beheer van speelvoorzieningen worden de ambities voor de komende jaren opgenomen in een nieuw nog vast te stellen beheerplan. Hieraan ligt het op 6 december 2022 vastgestelde speelbeleid 2022-2032 aan ten grondslag. Alle speeltoestellen moeten voldoen aan de Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS) waarin de veiligheidsrichtlijnen staan rondom speeltoestellen, speelobjecten en valondergronden. Doel is om per wijk of kern één centrale speelplek te realiseren.

Financiële consequenties
Om te voldoen aan de handvatten en veiligheidsrichtlijnen is vervanging van de verouderde speelplekken noodzakelijk en moet er de komende jaren geïnvesteerd worden.

Naast de investeringen vindt er klein onderhoud plaats aan de speeltoestellen.

Beleidskader
Op 11 november 2025 wordt het nieuwe Water Rioleringsplan 2026-2030 in de raad behandeld. De financiële gevolgen zijn al verwerkt. In het WRP is de gemeentelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater verwoord en staan de hieruit voortvloeiende verplichtingen, doelstellingen en ambities voor de rioleringszorg beschreven. Door klimaatverandering zijn we gedwongen tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van wateroverlast en langdurige droogte. In het vorige WRP is de keuze gemaakt om Zundert klimaat robuust in te richten. Deze ambitie wordt voortgezet.

Financiële consequenties
Er wordt geïnvesteerd om de ambities uit het WRP te realiseren. Naast de investeringen wordt regulier onderhoud en beheer aan de diverse rioolsystemen uitgevoerd. Om de ambities te kunnen realiseren en het rioolbeheer op peil te houden worden de tarieven van de rioolheffing jaarlijks met 0,5% verhoogd naar 6%.

Beleidskader

Voor het beheren en onderhouden van gemeentelijke gebouwen en gebouw gebonden installaties is gekozen voor rationeel beheer, een beheersvorm waarbij op een planmatige manier programmatisch onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma maatschappelijk vastgoed. Dit programma wordt als basis gebruikt voor het bepalen van het noodzakelijk uit te voeren onderhoud en als zodanig in de begroting verwerkt. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteitsniveau ´redelijk´. Het onderhoudsplan heeft betrekking op de periode 2025/2028. In 2028 zal het onderhoudsplan opnieuw geactualiseerd moeten worden.

Financiële consequenties

Voor de uitvoering van het onderhoud is een voorziening gevormd. Jaarlijks wordt er een herberekening gedaan van de dotatie aan deze onderhoudsvoorziening. Dit resulteert in een jaarlijkse storting van € 257.000.

Het doel van de gebouwen

Met de gebouwen van de gemeente stellen we inwoners in staat om onderwijs te volgen, te sporten, elkaar te ontmoeten en andere beleidsdoelen te realiseren. In dit onderdeel van de paragraaf kapitaalgoederen wordt inzicht gegeven in de relevante beleidskaders van deze gebouwen, de uit deze beleidskaders voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

*Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van gemeenten. Gemeenten zijn economisch eigenaar. Scholen zijn juridisch eigenaar en verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud. Het overzicht omvat al het onderwijsvastgoed dat bij de gemeente op de balans staat, dus ook de gebouwen die door de scholen worden onderhouden.

De categorie 'overig' bevat vooral gebouwen die te maken hebben met veiligheid, zoals de brandweerkazernes.

Het gemeentelijk vastgoed bestaat voor een klein deel uit erfgoed, namelijk slechts 2 van het aantal objecten.

Van het aantal objecten staan er 2 (gedeeltelijk) leeg. Dit betreffen het Cultuurcentrum Zundert en het kantoorpand aan de Bredaseweg 2.

Energiegebruik van de gebouwen

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in het energiegebruik van de gebouwen in kilowattuur (kwh) per m² per jaar.

Financiële indicatoren

In onderstaand overzicht wordt per categorie een overzicht gegeven van de baten en lasten van het gemeentelijk vastgoed. Bij baten gaat het om huurinkomsten van externe partijen en specifieke gebouw gebonden subsidies. De lasten hebben betrekking op alle kosten die de gemeente moet maken om de gebouwen te exploiteren (kapitaallasten, onderhoud, verzekeringen, belastingen en organisatiekosten). Niet in de tabel opgenomen zijn de kosten die betrekking hebben op het gebruik van de gebouwen, zoals energie-, schoonmaak- en servicekosten.

In de laatste kolom wordt een indicatie gegeven van de jaarlijkse lasten indien alle panden in deze categorie volgens algemene normen en kengetallen worden verduurzaamd of vervangen. De hiervoor benodigde (vervangings-)investering leidt tot hogere kapitaallasten waardoor over het algemeen ook de kostprijs (en de huur) zal stijgen. Als deze investeringen niet worden gedaan, loopt de gemeente het risico dat de panden in de toekomst niet meer aan de wet voldoen en niet meer exploitabel zijn.

Baten en lasten begroot in 2026 (Bedragen x € 1.000)