Budgetten
Bedragen x € 1.000Budgetten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000Budgetten overhead
Bedragen x € 1.000Kengetallen overhead BBV
| Analyse personeel | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
|
Als gevolg van een cao verhoging van 4,2% stijgen de personele lasten. Dit is structureel. |
-652 |
|
Bedrijfsvoering groeit mee met de ambities en de taken van de gemeente. Er is afgesproken dit één keer in de vier jaar te actualiseren, in het jaar van de verkiezingen. Dit is structureel. |
-303 |
|
Vanuit het Rijk worden er steeds meer taken bij de gemeente gelegd. Hiervoor moet personeel aangetrokken worden. Hier staan baten in het gemeentefonds tegenover. Zowel de lasten als baten zijn structureel. Per saldo is dit dus budgetneutraal. |
-649 |
|
Inhuur vanuit tijdelijke middelen in 2026. Dit is voor nu een incidenteel voordeel. |
249 |
|
Overige |
43 |
|
Totaal nadeel |
-1.312 |
Bedragen x € 1.000
| Totale personele lasten (vaste formatie en inhuur inclusief bestuur) | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Samen sterk: ons fundament |
10.064 |
11.379 |
-1.315 |
|
Samen veerkrachtig |
1.138 |
1.088 |
50 |
|
Samen vitaal |
1.347 |
1.300 |
47 |
|
Samen bereikbaar en groen wonen |
4.019 |
3.780 |
239 |
|
Samen ondernemen, innoveren en recreëren |
1.209 |
1.542 |
-333 |
|
Totaal |
17.777 |
19.089 |
-1.312 |
|
|
|
|
|
|
Aantal FTE |
170 |
183 |
13 |
|
In % van de totale lasten van de begroting |
22% |
23% |
1% |