Wat mag het kosten?
Budgetten
Bedragen x € 1.000Budgetten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000Budgetten overhead
Bedragen x € 1.000Kengetallen overhead BBV
| Totale personele lasten (vaste formatie en inhuur inclusief bestuur) x € 1.000 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Dienstverlenend & betrokken Zundert |
8.665 |
9.014 |
-349 |
|
Aantrekkelijk & ondernemend Zundert |
4.228 |
4.264 |
-36 |
|
Sociaal & vitaal Zundert |
2.138 |
2.086 |
52 |
|
Veilig & weerbaar Zundert |
1.405 |
1.272 |
133 |
|
Totaal |
16.436 |
16.636 |
-200 |
|
|
|
|
|
|
Aantal FTE |
170 |
170 |
0 |
|
In % van de totale lasten van de begroting |
23% |
22% |
-1% |
| Analyse personeel | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
|
Als gevolg van een verwachte CAO verhoging van 4% stijgen de personele lasten voor ambtelijk personeel. Voor bestuurders en raadsleden is de verhoging 7%. Dit is structureel. |
-624 |
|
Bij de jaarrekening 2024 zijn werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Hier staan incidentele budgetten tegenover. Dit is nu een incidenteel voordeel. |
446 |
|
Overige |
-22 |
|
Totaal nadeel |
-200 |