Inleiding
De paragraaf Kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke begroting. Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is verdeeld over diverse programma’s. Met het onderhoud is een substantieel deel van de begroting gemoeid. De genoemde bedragen zijn exclusief personele lasten.
Conform artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten komt in deze paragraaf het volgende aan de orde:
-Het beleidskader
-De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
-De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Het onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt onderverdeeld naar:
-Regulier onderhoud opgenomen in de exploitatie
-(Groot) onderhoud waarvoor een voorziening is gevormd om fluctuaties in uitgaven te voorkomen
-(Vervangings)investeringen
De kapitaalgoederen in de gemeente Zundert zijn:
-Verharde openbare ruimte (wegen, voet- en fietspaden)
-Openbare verlichting
-Civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers etc.)
-Openbaar groen (inclusief berm- & slootonderhoud)
-Recreatievoorzieningen (speeltoestellen, kunstwerken & zitbanken)
-Riolering
-Maatschappelijk vastgoed (accommodaties & sportvelden)
-Overige kapitaalgoederen
Verharde openbare ruimte (wegen, voet- & fietspaden)
Beleidskader
De ambities voor het behalen van het gewenste kwaliteitsniveau zijn op 24 september 2024 opnieuw vastgesteld in het Wegbeheerplan 2024-2028. Het CROW-beeldkwaliteitsniveau B wordt gecontinueerd. Het beheerplan is ontwikkeld op basis van weginspecties, areaalwijzigingen en gewijzigde normbedragen. De onderhoudstoestand van de wegen in Zundert voldoet voor circa 85% aan het landelijke CROW-beeldkwaliteitsniveau B en hoger.
Voor de uitvoering van groot onderhoud en investeringen wordt jaarlijks een infraplanning voorgelegd. Daarbij worden de werkzaamheden zoveel als mogelijk integraal uitgevoerd met maatregelen vanuit het GVVP, klimaat adaptieve maatregelen vanuit het WRP en de energietransitie. Een 2-jaarlijkse inspectie van de wegen is de basis voor de jaarlijkse programmering.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van groot onderhoud is een voorziening gevormd. Bij het vaststellen van het nieuwe Wegbeheerplan heeft er een herberekening van de dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt € 1.002.000.
De uitvoering van groot onderhoud wordt als het mogelijk is integraal opgepakt met investeringen van GVVP-maatregelen. Door op het juiste moment te investeren, blijven de totale kosten lager.
Verharde openbare ruimte
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Het reguliere onderhoud aan verhardingen vindt deels zelfstandig plaats en wordt deels uitgevoerd naar aanleiding van meldingen en schades. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanuit een raamovereenkomst. De uitvoering van straatreiniging is opgenomen in het Gevel tot Gevel bestek.
Bij de uitvoering van groot onderhoud en investeringen wordt zoveel als mogelijk de combinatie gemaakt met verkeersremmende maatregelen vanuit het GVVP, investeringen aan het rioolstelsel en aan openbaar groen. In 2025 is asfalt Beemdstraat afgerond en Molenstraat-Wernhoutseweg in uitvoering gebracht. Elementenbestek 2025 is in voorbereiding, evenals groot onderhoud asfalt.
Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.
Openbare verlichting
Beleidskader
De gemeentelijke zorgplicht voor de verlichting van de openbare ruimte is vastgelegd in het Beleidsplan Openbare verlichting 2016-2026 wat op 15 november 2016 is vastgesteld. Het voorkeurscenario is "goed en doelmatig" waarbij volgens een vervangingsplan structureel bij het einde van de levensduur masten en armaturen vervangen worden door ledverlichting. De vervanging van het verouderde areaal is afgerond. Daarbij zijn armaturen met niet energiezuinige lampen vervangen door ledverlichting. Inmiddels is 76% van het areaal van LED voorzien.
Financiële consequenties
Vanaf 2023 zijn de zogenaamde PL-lampen niet meer leverbaar. Bij storingen op PL-lampen worden deze vervangen door een led-armatuur. Dit kan leiden tot extra investeringen als de huidige beschikbare investeringsmiddelen en onderhoudsbudgetten niet toereikend zijn.
Openbare verlichting
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Het reguliere onderhoud vindt plaats naar aanleiding van meldingen over storingen en schades aan aangereden lichtmasten. De schades worden, als de dader bekend is, verhaald.
In 2025 is opdracht verleend voor het vervangingsplan Rijsbergen.
Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.
Civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers etc.)
Beleidskader
De ambities voor de technische en constructieve staat en het bepalen van de instandhoudingskosten van 42 bruggen, duikers etc. is vastgelegd in de beheerrapportage 2024-2027 civieltechnische kunstwerken. De rapportage is op 11 maart 2025 vastgesteld door de raad. Dit is ook de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogrammering.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het onderhoud is een voorziening gevormd. Hierdoor worden fluctuerende onderhoudskosten geëgaliseerd. Omdat de komende jaren een aantal bruggen vervangen wordt, is er minder onderhoud nodig. Dit heeft bij het vaststellen van de nieuwe rapportage geleid tot een verlaging van de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening naar € 60.000.
Civieltechnische kunstwerken
Bedragen x € 1.000
Toelichting
In 2025 is de nieuwe beheerrapportage vastgesteld. Voor de uitvoering van het geplande onderhoud is een totaal onderhoudsbestek opgesteld en aanbesteedt. De uitvoering is gestart, waarbij inhaalslag onderhoud voorgaand jaar ook is uitgevoerd.
Daarnaast worden de komende jaren bruggen vervangen. In 2025 is de voorbereiding opgestart voor vervanging van de bruggen Watermolenstraat en Voorste Schaapsdijk.
Openbaar groen
Beleidskader
Het huidige Integraal Beheerplan – Openbare Ruimte 2020-2023 is niet meer actueel. In 2025 is gestart met het voorbereiden van een integrale visie openbare ruimte. De verwachting is dat deze eind 2026 voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Daarna kan worden gestart met het opstellen van een nieuw beheerplan.
Financiële consequenties
Om de kwaliteit van de groenvoorzieningen te verhogen, is er de afgelopen jaren volop geïnvesteerd. Inmiddels wordt het beheer op dit kwaliteitsniveau uitgevoerd.
In het WRP 2021-2025 is besloten een onderhoudsvoorziening voor het baggeren van sloten in te stellen. Alle sloten zouden uitgebaggerd worden tot een bepaald niveau op aangeven van het Waterschap. Omdat deze uitgaven een cyclus hebben van 15 jaar, is besloten t/m 2025 een jaarlijkse dotatie van € 100.000 te doen. Op 11 november 2025 is het nieuwe WRP 2026-2030 vastgesteld. De jaarlijkse storting is vanaf 2026 verlaagd naar € 37.500 voor toekomstig onderhoud.
Openbaar groen
Bedragen x € 1.000
Toelichting
De uitvoering van het onderhoud aan openbaar groen is opgenomen in het Gevel tot Gevel bestek waarvoor afgelopen jaar opdracht is gegund. Ook is het onderhoud aan bomen en de (preventieve) bestrijding van eikenprocessierups ondergebracht in een totaalbestek.
Het maaien van (berm)sloten vindt plaats volgens contract van regionale samenwerking, onder regie van Waterschap Brabantse Delta.
Voorgaande jaren was er sprake van langdurige, extreem droge periodes. Waterschap Brabantse Delta verzocht daarom het baggeren van de watergangen op te schorten om water langer in het gebied te houden. Echter in 2023 en 2024 was sprake van een heel nat seizoen, wat leidde tot wateroverlast. Op basis van calamiteit is er gebaggerd. In 2025 is er met het Waterschap een akkoord bereikt voor het weer opstarten van het baggerprogramma. De uitvoering start in 2026.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in ons groenareaal. Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.
Recreatievoorzieningen (speeltoestellen, kunstwerken & zitbanken)
Beleidskader
De nota speelruimtebeleid is op 6 december 2022 vastgesteld. De nota vormt de basis voor het opstellen van investering- en onderhoudsplanning van speeltoestellen. Daarop aansluitend moet het beheerplan nog geactualiseerd worden. Dit wordt in 2026 opgepakt.
Financiële consequenties
Het huidige speelbeleid is financieel vertaald in investeringen en onderhoudsbudgetten.
Recreatievoorzieningen
Bedragen x € 1.000
Toelichting
In 2025 zijn speelvoorzieningen aangelegd aan Tuinderij en Heiveld. Ook is het park bij nieuwbouw school in Klein-Zundert gerealiseerd en recreatieve voorzieningen aan Jan Koekenplein.
Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.
Riolering
Beleidskader
Op 8 juni 2020 is het Water Rioleringsplan 2020-2025 door de raad vastgesteld. In het WRP is de gemeentelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater verwoord en staan de hieruit voortvloeiende verplichtingen, doelstellingen en ambities voor de rioleringszorg beschreven. De klimaatverandering zorgt met wateroverlast en langdurige droogte dat het WRP meer gericht is op het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat Zundert klimaat robuust wordt. Beheer van de riolering wordt uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde ambitieniveau ‘vooruitstrevend’ voor klimaat en duurzaamheid. Bij nieuwbouwontwikkelingen en reconstructies wordt ingezet op de ambitie 'duurzaam’. Daarbij vindt integrale afstemming plaats met de uitvoering van het wegbeheerplan en de ambities uit het GVVP.
Financiële consequenties
Om het geraamde onderhoud en de toekomstige investeringen conform het WRP te bekostigen én om jaarlijkse fluctuaties in de rioolheffing te voorkomen, is een egalisatievoorziening gevormd. De tarieven van de rioolheffing zijn in 2025 met 5,5% verhoogd.
Riolering
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Er wordt regulier (preventief) onderhoud en beheer aan de diverse rioolsystemen uitgevoerd. De onderhoudswerkzaamheden zijn inclusief reiniging & inspectie. In het WRP zijn de (vervangings)investeringen opgenomen en wordt ingezet op klimaatadaptieve maatregelen. Indien mogelijk vindt integrale uitvoering plaats in combinatie met wegenonderhoud, ambities uit het GVVP en vervanging openbaar groen.
In 2025 zijn vervangingsinvesteringen en renovatie van diverse rioolsystemen uitgevoerd n.a.v. inspecties en storingen. Daarnaast zijn Jan Koekenplein en Molenstraat-Wernhoutseweg afgekoppeld van HWA. Voor het afkoppelen van Cactusstraat e.o. en Plataanstraat e.o. is de voorbereiding opgestart.
Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.
Maatschappelijk vastgoed (accommodaties & sportvelden)
Beleidskader
Voor het beheren en onderhouden van gemeentelijke gebouwen en gebouw gebonden installaties is gekozen voor rationeel beheer, een beheersvorm waarbij op een planmatige manier programmatisch onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma maatschappelijk vastgoed (MOP-MVG). Dit programma wordt als basis gebruikt voor het bepalen van het noodzakelijk uit te voeren onderhoud en als zodanig in de begroting verwerkt. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteitsniveau ‘redelijk’.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het onderhoud is een voorziening gevormd. Bij het vaststellen van het nieuwe MOP-MVG heeft er een herberekening van de dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. Dit resulteert in een jaarlijkse storting van € 430.000 in de voorziening om het geraamde onderhoud de komende jaren te financieren.
Maatschappelijk vastgoed
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Bij het maatschappelijke vastgoed wordt zowel jaarlijks als meerjarig onderhoud uitgevoerd. Het jaarlijkse onderhoud betreft preventief en correctief onderhoud. Het meerjarig onderhoud zijn minder frequent grotere uitgaven. Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 3 Sociaal en Vitaal Zundert en programma 4 Veilig en Weerbaar Zundert.
Overige kapitaalgoederen
Bedragen x € 1.000
Toelichting
Een toelichting op alle nog lopende investeringen is te vinden onder programma 2 Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert.