Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000Budgetten overhead
Bedragen x € 1.000Budgetten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000Budgetten onvoorzien
Bedragen x € 1.000Budget vennootschapsbelasting
Bedragen x € 1.000Budgetten totaal
Bedragen x € 1.000| Programma | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Vaste formatie |
|
|
|
|
Dienstverlenend & betrokken Zundert |
€ 7.733.288 |
€ 7.525.184 |
€ 208.104 |
|
Aantrekkelijk & ondernemend Zundert |
€ 3.437.868 |
€ 3.546.984 |
€ -109.116 |
|
Sociaal & vitaal Zundert |
€ 2.027.815 |
€ 1.916.249 |
€ 111.566 |
|
Veilig & weerbaar Zundert |
€ 1.246.736 |
€ 1.276.992 |
€ -30.256 |
|
|
|
|
|
|
Totaal vaste formatie |
€ 14.445.707 |
€ 14.265.409 |
€ 180.298 |
|
|
|
|
|
|
Flexibele schil |
|
|
|
|
Dienstverlenend & betrokken Zundert |
€ 797.413 |
€ 939.514 |
€ -142.101 |
|
Aantrekkelijk & ondernemend Zundert |
€ 986.315 |
€ 1.017.026 |
€ -30.711 |
|
Sociaal & vitaal Zundert |
€ 144.621 |
€ 228.296 |
€ -83.675 |
|
Veilig & weerbaar Zundert |
€ 72.000 |
€ 20.858 |
€ 51.142 |
|
|
|
|
|
|
Totaal Flexibele schil |
€ 2.000.349 |
€ 2.205.694 |
€ -205.345 |
|
|
|
|
|
|
Centrale personele lasten |
€ 403.073 |
€ 328.948 |
€ 74.125 |
|
|
|
|
|
|
Totale personele lasten |
€16.849.129 |
€ 16.800.051 |
€ 49.078 |
De centrale personele lasten zijn lager dan begroot doordat er nog gelden zijn ontvangen van het UWV die niet waren begroot.
| Omschrijving | Werkelijk 2023 | Werkelijk 2024 | Werkelijk 2025 |
|---|---|---|---|
|
Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners |
6,1 |
6,6 |
6,5 |
|
Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners |
5,9 |
6,6 |
6,4 |
|
Apparaatskosten in kosten per inwoner |
€ 677 |
€ 759 |
€ 789 |
|
Externe inhuur, kosten als % van totale loonsom |
12% |
11,7% |
13,4% |
|
Overhead, % van totale lasten |
11,12% |
13,31% |
12,83% |