Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000Budgetten overhead
Bedragen x € 1.000Verschillenanalyse personeel
De personele lasten moeten volgens de BBV worden verdeeld over de verschillende programma's. Hieronder is het totaalbeeld weergegeven van alle personele lasten.
Bedragen x € 1.000
|
Programma |
Begroot 2024 |
Realisatie 2024 |
Verschil |
|---|---|---|---|
|
Vaste formatie |
|
|
|
|
Dienstverlenend & Betrokken Zundert |
7.288 |
7.542 |
-254 |
|
Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert |
2.923 |
2.921 |
2 |
|
Sociaal & Vitaal Zundert |
1.900 |
1.798 |
102 |
|
Veilig & Weerbaar Zundert |
1.242 |
1.265 |
-23 |
|
Totaal vaste formatie |
13.353 |
13.526 |
-173 |
|
|
|
|
|
|
Flexibele schil |
|
|
|
|
Dienstverlenend & Betrokken Zundert |
930 |
614 |
316 |
|
Aantrekkelijk & Ondernemend Zundert |
869 |
876 |
-7 |
|
Sociaal & Vitaal Zundert |
87 |
117 |
-30 |
|
Veilig & Weerbaar Zundert |
347 |
185 |
162 |
|
Totaal flexibele schil |
2.233 |
1.792 |
441 |
|
|
|
|
|
|
Centrale personele lasten |
647 |
598 |
49 |
|
|
|
|
|
|
Totale personele lasten |
16.233 |
15.915 |
318 |
|
|
|
|
|
|
Toegerekend aan opvanglocaties: |
0 |
-128 |
128 |
|
|
|
|
|
|
Voordelig saldo op personele lasten |
16.233 |
15.787 |
446 |
|
Verklaring verschil |
Bedragen (x € 1.000) |
|---|---|
|
Interne capaciteit is ingezet voor de opvanglocaties. Hierdoor zijn werkzaamheden uitgesteld. Dit is op verschillende terreinen, waaronder sociaal domein, veiligheid, communicatie en financiën. |
128 |
|
De invulling van tijdelijke en vaste vacatures is niet altijd planbaar. Dit betekent ook iets voor de invulling van de werkzaamheden. |
510 |
|
De werkelijke CAO-verhoging is in 2024 hoger dan begroot |
-250 |
|
In het 4e kwartaal zijn nog uitkeringen van verzekeringen geweest die niet eerder bekend waren. |
42 |
|
Overige |
16 |
|
Totaal |
446 |
Kengetallen BBV
|
Omschrijving |
Werkelijk 2022 |
Werkelijk 2023 |
Werkelijk 2024 |
|---|---|---|---|
|
Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners |
5,3 |
6,1 |
6,6 |
|
Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners |
5,3 |
5,9 |
6,6 |
|
Apparaatskosten in kosten per inwoner |
€ 582 |
€ 696 |
€ 789 |
|
Externe inhuur, kosten als % van totale loonsom |
12,3 % |
12,0 % |
11,7 % |
|
Overhead, % van totale lasten |
11,43 % |
11,12 % |
13,31 % |
Budgetten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000Budgetten onvoorzien
Bedragen x € 1.000Voor 2024 was € 100.000 net zoals voorgaande jaren opgenomen. De inzet hiervan was in 2024 niet noodzakelijk en levert daarom in de jaarrekening 2024 een positief resultaat op.
Budget vennootschapsbelasting
Bedragen x € 1.000In 2024 zijn de aanslagen tot en met 2023 definitief geworden. Per saldo betreft dit in 2024 een verwachte last van € 17.000. Dit betreft de voorlopige aanslag over 2024.