INLEIDING
De paragraaf kapitaalgoederen geeft een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke begroting. Het onderhoud aan de kapitaalgoederen is verdeeld over diverse programma’s. Met het onderhoud is een substantieel deel van de begroting gemoeid. De genoemde bedragen zijn exclusief personele lasten.
Volgens artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten komt in deze paragraaf het volgende aan de orde:
- Het beleidskader
- De uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- De vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Het onderhoud aan de kapitaalgoederen wordt onderverdeeld naar:
- Regulier onderhoud opgenomen in de exploitatie
- (Groot) onderhoud waarvoor een voorziening is gevormd om fluctuaties in uitgaven te voorkomen
- (Vervangings-)investeringen.
De kapitaalgoederen in de gemeente Zundert zijn:
- Verharde openbare ruimte (wegen, voet- & fietspaden)
- Openbare verlichting
- Civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers etc.)
- Openbaar groen (inclusief berm- & slootonderhoud)
- Recreatievoorzieningen (speeltoestellen, kunstwerken & zitbanken)
- Riolering
- Maatschappelijk vastgoed (accommodaties & sportvelden)
- Overige kapitaalgoederen.
VERHARDE OPENBARE RUIMTE (WEGEN, VOET- & FIETSPADEN)
Beleidskader
In september is het Beheerplan wegen 2024-2028 in de raad behandeld. De financiële consequenties zijn meegenomen in deze begroting. Het kwaliteitsniveau is CROW-B.
Voor het uitvoeren van het groot onderhoud wordt jaarlijks een programmering voorgelegd aan het college. Hierin staat concreet aangegeven op welke locaties groot onderhoud wordt uitgevoerd en wat de geraamde kosten zijn. Een 2-jaarlijkse inspectie van de wegen is de basis voor de jaarlijkse programmering. Via een jaarlijkse schouw wordt bekeken of de vastgestelde kwaliteitsniveaus zijn gehaald.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van groot onderhoud is een voorziening gevormd. Bij het vaststellen van het Beheerplan wegen 2024-2028 is een herberekening van de dotatie aan de voorziening opgesteld. Door op het juiste moment te investeren en de uitvoering van groot onderhoud, als het mogelijk is, integraal op te pakken met investeringen voor GVVP-maatregelen, kan de jaarlijkse storting met € 107.000 verlaagd worden. De storting in de voorziening om het geraamde groot onderhoud de komende jaren te financieren bedraagt in totaal € 1.002.000.
Naast groot onderhoud en investeringen vindt het reguliere onderhoud plaats. Uitvoering hiervan vindt deels gepland plaats en wordt deels uitgevoerd naar aanleiding van meldingen.
Verharde openbare ruimte
Bedragen x € 1.000OPENBARE VERLICHTING
Beleidskader
Het beheer wordt uitgevoerd conform het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2023 kwaliteitsniveau CROW B - ‘basis plus’.
Financiële consequenties
Het verouderde areaal is vervangen door energiezuinige led-verlichting. Vanaf 2023 worden er geen pl-lampen meer geleverd. Bij storingen op pl-lampen worden deze vervangen door een led-armatuur.
Openbare verlichting
Bedragen x € 1.000CIVIELTECHNISCHE KUNSTWERKEN (BRUGGEN, DUIKERS ETC.)
Beleidskader
De ambities ten aanzien van het kwaliteitsniveau voor civieltechnische kunstwerken voor de komende jaren worden opgenomen in de nog vast te stellen beheerrapportage voor 2024-2027. Vooruitlopend op het vaststellen van de beheerrapportage zijn in de begroting stelposten opgenomen voor de financiële uitwerking van deze plannen. Het beheerplan is voorzien in 2025.
Financiële consequenties
De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening wordt op voorhand verhoogd met € 30.000 en bedraagt in totaal € 70.000. Hiermee kan het verwachte onderhoud voor de komende jaren worden gefinancierd.
Civieltechnische kunstwerken
Bedragen x € 1.000OPENBAAR GROEN
Beleidskader
In het huidige Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2023 is het kwaliteitsniveau vastgesteld op CROW B - ‘basis plus’.
Financiële consequenties
Om de kwaliteit van de groenvoorzieningen te verhogen, moet er de komende jaren geïnvesteerd worden.
Bij het vaststellen van het WRP 2021-2025 is besloten een onderhoudsvoorziening voor het baggeren van sloten in te stellen. Alle sloten worden uitgebaggerd tot een bepaald niveau op aangeven van het Waterschap. Omdat deze uitgaven een cyclus hebben van 15 jaar, is besloten t/m 2025 een jaarlijkse dotatie te doen van € 100.000. Daarna wordt een jaarlijkse storting van € 37.500 gedaan voor toekomstig onderhoud.
Openbaar groen
Bedragen x € 1.000RECREATIEVOORZIENINGEN (SPEELTOESTELLEN, KUNSTWERKEN & ZITBANKEN)
Beleidskader
Het beheer wordt uitgevoerd conform het vastgestelde Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2023 kwaliteitsniveau CROW B - 'basis plus'.
Recreatievoorzieningen
Bedragen x € 1.000RIOLERING
Beleidskader
Op 8 juni 2020 is het Water Rioleringsplan 2020-2024 door de raad vastgesteld. In het WRP is de gemeentelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater verwoord en staan de hieruit voortvloeiende verplichtingen, doelstellingen en ambities voor de rioleringszorg beschreven. De klimaatverandering zorgt met wateroverlast en langdurige droogte dat het WRP meer gericht is op het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat Zundert klimaat robuust wordt. Beheer van de riolering wordt uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde ambitieniveau ‘vooruitstrevend’ voor klimaat en duurzaamheid. Bij nieuwbouwontwikkelingen en reconstructies wordt ingezet op de ambitie 'duurzaam’. In 2024 is opdracht verstrekt voor het actualiseren van het WRP. Het nieuwe beheerplan wordt in 2024 ter vaststelling aangeboden.
Financiële consequenties
Er wordt geïnvesteerd om de ambities uit het WRP te realiseren. Naast de investeringen wordt regulier onderhoud en beheer aan de diverse rioolsystemen uitgevoerd. Om deze taken uit te voeren, was in het WRP opgenomen dat de tarieven van de rioolheffing jaarlijks met 5,5% verhoogd worden t/m 2025 en daarna met 2,8% per jaar. Echter door de (economische) ontwikkelingen wereldwijd en de aanhoudende prijsstijgingen is er meer onttrokken uit de voorziening dan in het WRP was geprognotiseerd. De indexering voor 2025 e.v. blijft gehandhaafd op 5,5% om de ambities te kunnen realiseren en het rioolbeheer op peil te houden.
Riolering
Bedragen x € 1.000MAATSCHAPPELIJK VASTGOED (ACCOMMODATIES & SPORTVELDEN)
Beleidskader
Voor het beheren en onderhouden van gemeentelijke gebouwen en gebouw gebonden installaties is gekozen voor rationeel beheer, een beheersvorm waarbij op een planmatige manier programmatisch onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma maatschappelijk vastgoed (MJOP-MVG). Dit programma wordt als basis gebruikt voor het bepalen van het noodzakelijk uit te voeren onderhoud en als zodanig in de begroting verwerkt. Hierbij wordt uitgegaan van een kwaliteitsniveau ‘redelijk’. Het MJOP-MVG heeft betrekking op de periode 2025-2028 en wordt in oktober 2024 in de raad behandeld.
Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het onderhoud is een voorziening gevormd. Bij het vaststellen van het nieuwe MJOP-MVG heeft er een herberekening van de dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. Dit resulteert in een jaarlijkse storting van € 283.000 in de voorziening om het geraamde onderhoud de komende jaren te financieren.